一、及时了解业务进展，适时调整人员配置。各科室每周通报业务办理情况，包括会计审核、复核，国库录入、审核，出纳支付未处理的业务单据量。
二、各岗位经办的业务自查自纠常态化。涉及国库业务相关的录入、签章、审核和支付业务，各岗位要检查是否有遗漏未办的情况。
三、已办理的业务使用标识区别，防止重复或遗漏。完成国库录入的单据，在凭证上加盖“国库已录入”印章；完成还借款的单据，在发票上加盖“已报还”印章；完成付款的单据，在发票上加盖“已付款”印章。
四、锁定已付款的凭证，更改凭证协商解锁。出纳岗位启用会计核算系统里的“出纳复核”功能，对资金收付凭证完成出纳复核程序。
五、落实定期对账责任制，及时发现和纠错问题。银行账户的对账要在次月6日前完成，银行和“一卡通“系统充值资金对账要在次月6日前完成，收费系统与会计核算系统收费情况对账要在次季度6日前完成，对账结果由分管业务处领导和科室科长签字确认，定期给部长汇报。
六、落实内控要求，防范资金风险。涉及付款的业务禁止一人经办，工作交接需经领导同意，不能私自协商办理。
七、加强档案管理，明确移交程序。付款单据由出纳移交档案管理员，报还单据由相关会计岗位移交档案管理员，所有移交工作都要办理手续做好登记，日清月结，每周督办一次。
八、加强财务信息使用的管理，兼顾服务与保密工作。财务信息提供给外单位或为各种纠纷提供材料的，由部领导审批；为校内单位提供的，由科室负责人审批；职工查询本人经办的业务由相关岗位提供。
